Per inserire un rimborso nel programma si può agire in due modi.

1. Aggiungere l’importo da rimborsare con segno meno, nella prossima rata da fattura. Come descrizione dell’importo inserite i riferimenti alla fattura già emessa.

2. Oppure aggiungere una rata con un unico importo negativo e con la descrizione del rimborso relativa alla fattura già emessa. Emettendo la fattura su quella rata (il cui importo è negativo) comparirà come tipo di documento “Nota di credito”.